麦盖提县人民政府关于 2021年地方财政预算调整方案（草案） 的报告

--2021年12月24日在麦盖提县第十七届人民代表大会常务委员会第三次会议

麦盖提县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向县人大常委会报告2021年地方财政预算调整方案，请予审议。

一、2021年财政收支预算执行调整事由

1、为做好“六稳”工作、落实“六保”任务，根据新的支出需求，需对年初预算进行调整；

2、为推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，财政部门统筹各类资金，动用预备费弥补增支缺口；

3、在年度预算执行过程中，追加下达的上级专项转移支付资金（含直达资金）和一般转移支付资金比年初预算的增量较大，财政收支总额发生了变化；

4、根据重大项目资金需求及财力状况，当年新申请发行了债券资金，需同步调整预算；

5、社保基金受年中社保缴费基数调整、参保人员增加、养老金提标、上划统筹等管理因素的影响，现根据实际情况对社保基金预算进行调整。

二、地方财政总收入调整及变更情况

2021年地方财政预算总收入预算数为302576万元，此次调增141925万元，调整为444501万元，按资金性质明细如下：

1、一般公共预算总收入预算数为290350万元，此次调增91604万元，调整为381954万元，其中：本级一般公共预算收入预算数为22477万元，此次调减1041万元，调整为21436万元；返还性收入预算数为1579万元，此次不做调整；一般性转移支付收入预算数为226348万元，此次调增42345万元，调整为268693万元；专项转移支付收入预算数为9351万元，此次调增38570万元，调整为47921万元；上年结转14534万元；调入资金预算数为13800万元，此次调减800万，调整为13000万元；动用预算稳定调节基金2261万元，此次不做调整；地方政府一般债券转贷收入预算数为0万元，此次调增12530万元，调整为12530万元。

2、政府性基金预算总收入预算数为12218万元，此次调增50321万元，调整为62539万元，其中：本级政府性基金预算收入预算数为11628万元，此次调增2698万元，调整为14326万元；上级专项转移支付预算数为454万元，此次调增623万元，调整为1077万元；上年结转136万元；地方政府专项债务转贷收入预算数为0万元，此次调增47000万元，调整为47000万元。

3、国有资本经营预算总收入预算数8万元，此次不做调整，其中：本级国有资本经营预算收入为8万元。

三、地方财政预算总支出调整及变更情况

2021年地方财政预算总支出预算数为302576万元，此次调增141925万元，调整为444501万元，按资金性质明细如下：

1、一般公共预算总支出预算数为290350万元，此次调增91604万元，调整为381954万元，其中：一般公共预算支出预算数为285516万元，此次调增91602万元，调整为377118万元；上解专项支出预算数为430万元，此次调增2万元，调整为432万元；地方政府一般债务还本支出预算数为4404万元，此次不做调整。一般公共预算支出按支出功能分类明细情况分别如下：

--一般公共服务支出计划安排39900万元，主要是政府提供一般公共服务的支出，包括：人大、政协、政府机关、各乡镇人民政府、党派团体及发展与改革等部门的工资性支出、机构正常运转支出和乡镇基层政权建设等方面支出。

--国防支出安排63万元，主要是武装部门兵役征集等方面的支出。

--公共安全支出安排25246万元，主要是公检法司部门工资性支出、维护稳定经费、机构正常运转经费及重点项目支出。

--教育支出安排88492万元，主要是教育部门工资性支出、机构正常运转支出及教育事业发展支出。

--科学技术支出安排122万元，主要是科技局的工资性支出及机构正常运转支出。

--文化旅游体育与传媒安排3211万元，主要是文化、体育、广播电视等部门的工资性支出、机构正常运转支出、事业发展支出及刀郎文化宣传方面的支出。

--社会保障和就业安排47385万元，主要是社保经办机构运转、社会救济及机关事业单位养老保险财政负担资金等方面的支出。

--医疗卫生与计划生育支出安排37386万元（其中含动用的预备费4359万元），主要是医疗卫生工资性支出、机构正常运转支出、医疗卫生事业发展支出。

--节能环保支出安排12387万元，主要是环保部门工资性支出、机构正常运转支出及环境保护方面支出。

--城乡社区事务安排4812万元，主要是城建部门工资性支出、机构正常运转支出以及城市环境、基础设施建设等方面支出。

--农林水事务安排93820万元，主要是农业、农机、畜牧、林业、水利部门工资性支出、机构正常运转支出以及支持乡村振兴产业和改善生态环境方面支出。

--交通运输安排3090万元，主要是农村公路养护及城市道路建设方面支出。

--资源勘探电力信息等事务安排728万元，主要是商工局用于纺织服装等劳动密集型企业专项支出。

--商业服务业安排支出2537万元，主要是商工部门用于经贸等其他商品服务性支出。

--金融支出安排4万元，主要是金融方面用于对有关企业贷款提供的贴息资金。

--国土资源气象等事务安排1234万元，主要是国土、气象部门工资性支出和机构正常运转支出。

--住房保障支出安排9832万元，主要是保障性住房建设支出及住房公积金支出。

--粮油物资管理事务686万元，主要反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

--灾害防治及应急管理支出844万元，主要是为应急管理部门和消防中队工资性支出、机构正常运转支出。

--其他支出安排1670万元，主要用于“访惠聚”工作经费支出。

--地方政府一般债务付息支出3669万元，主要是支付地方政府债券利息支出。

2、政府性基金预算总支出预算数为12218万元，此次调增50321万元，调整为62539万元，其中：政府性基金支出预算数为9218万元，此次调增40281万元，调整为49499万元；调出资金预算数为3000万元，此次调增10000万元，调整为13000万元；上解支出预算数为0万元，此次调增40万元，调整为40万元。

3、国有资本经营预算总支出预算数为8万元，此次不做调整。

四、2021年社保基金预算调整情况

麦盖提县社会保险基金预算收入25051.72万元，调增1077.86万元，调整为26129.58万元；麦盖提县社会保险基金预算支出17831.65万元，调增738.29万元，调整为18569.94万元。按社保基金项目明细如下：

1、城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金预算收入为6104.46万元，调增44.03万元，调整为6148.49万元。调整原因：按照喀什地区的统一安排，加大对多领取待遇的追回力度，追回了历年多领取待遇，致使收入增加。

城乡居民基本养老保险基金预算支出为3599.24万元，调增172.45万元，调整为3771.69万元。调整原因：进行待遇追回的同时对个人账户进行清退、死亡、增加，导致待遇支出增加。

2、机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金预算收入为18947.26万元，调增1033.83万元，现调整为19981.09万元。调整原因：年初预算为参照2020年上级补助收入，2021年上级补助收入较2020年增加，致使预算收入增加。

机关事业单位基本养老保险基金预算支出为14232.41万元，调增565.84万元，现调整为14798.25万元。调整原因：根据喀地财社[2021]65、74号文件，以及自治区的相关要求，对退休人员待遇进行调整，并及时补发到位，导致支出待遇增加。

五、特别说明事项

按照《喀什地区国有土地清理收益资金纳入政府性基金预算管理办法（试行）》（喀地财预[2020]4号）文件精神，将国有土地清理收益资金纳入预算管理。截至目前，国有土地清理收益资金收入6300万元，支出6300万元。

以上调整建议方案，经人大常委会审查批准后，财政部门将按此方案组织办理预算调整。需要说明的是，因财政收支尚未最后扎账，上级补助政策也未完全明确，同时清理财政存量资金工作仍在开展中，因此预计到年底收入支出预算仍将有变更。

以上调整方案，请予审议。

信息公开单位：县财政局

信息公开经办人：李富超